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目??次

前??言 2

1　范圍 3

2　規(guī)范性引用文件 3

3　術(shù)語(yǔ)和定義 3

4　職責(zé) 5

4.1　總經(jīng)理 5

4.2　分管安全副總經(jīng)理 5

4.3　安全管理部 5

4.4　各部門(mén)、項(xiàng)目部 5

4.5　班組 6

5　管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法 6

5.1　安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)體系 6

5.2　危險(xiǎn)源與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí) 6

5.3　危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 7

5.4　危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)的準(zhǔn)則 7

5.5　危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)的程序 8

5.6　危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)的控制 8

5.7　登記建檔與備案 9

5.8　監(jiān)控與管理 9

5.9　危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)管理 10

5.10　安全警示標(biāo)志和警示牌 10

6　檢查與考核 12

7　報(bào)告和記錄 12

附錄A（規(guī)范性附錄）表格樣式 14

附錄B　規(guī)范性資料 26

 

前??言

 

本制度是依據(jù)《水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審管理暫行辦法》水安監(jiān)〔2013〕189號(hào)、《水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》提出的要求起草。

本制度由江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司安全生產(chǎn)委員會(huì)提出。

本制度由江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司安全管理部歸口并負(fù)責(zé)解釋。

本制度起草人：

本制度審核人：

本制度批準(zhǔn)人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大危險(xiǎn)源控制與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理制度

1　范圍

本制度規(guī)定了江西隆錦生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）重大危險(xiǎn)源控制與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理的職責(zé)、管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報(bào)告與記錄等要求。

本制度適用于公司重大危險(xiǎn)源控制與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理。

2　規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

SL 721-2015  水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則

GB/18218—2009  危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

GB/T 33000—2016  企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

DL/T 5274-2012   水電水利工程施工重大危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)導(dǎo)則

GB/6441-1986   企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)

GB/T13861-2009  生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼

水安監(jiān)[2017]344號(hào)   水利工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）

    　

3　術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

3.1　
　　危險(xiǎn)源

指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場(chǎng)所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來(lái)或爆發(fā)的地方。

3.2　 

重大危險(xiǎn)源

重大危險(xiǎn)源，是指長(zhǎng)期地或者臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元(包括場(chǎng)所和設(shè)施)。

3.3　 

LEC法

對(duì)具有潛在危險(xiǎn)性作業(yè)環(huán)境中的危險(xiǎn)源進(jìn)行半定量的安全評(píng)價(jià)方法。包含三種因素：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即： D=L×E×C。風(fēng)險(xiǎn)分值D=LEC。D值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施。

3.4　生產(chǎn)過(guò)程

勞動(dòng)者在生產(chǎn)領(lǐng)域人事生產(chǎn)的全過(guò)程。

3.5　危險(xiǎn)和有害因素

可能對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。

3.6　風(fēng)險(xiǎn)

是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時(shí)間段內(nèi)，某種損失發(fā)生的可能性，風(fēng)險(xiǎn)是由風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和風(fēng)險(xiǎn)損失等要素組成。

3.7　人的因素

在生產(chǎn)過(guò)程中來(lái)自人員自身或人為性質(zhì)的危險(xiǎn)和有害因素。

3.8　物的因素

機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施材料等方面存在的危險(xiǎn)和有害因素。

3.9　環(huán)境因素

生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的危險(xiǎn)和有害因素。

3.10　危險(xiǎn)點(diǎn)

通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部門(mén)和部位。

3.11　差異化管理

是建立在多元思維基礎(chǔ)上的精細(xì)管理，是對(duì)各項(xiàng)管理工作“劃一”的無(wú)差別化做法的“反動(dòng)”。

4　職責(zé)

4.1　總經(jīng)理

4.1.1　組織貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)重大危險(xiǎn)源管理的法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.2　組織建立健全公司重大危險(xiǎn)源管理系統(tǒng)和安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系；

4.1.3　組織制定重大危險(xiǎn)源管理規(guī)定。

4.2　分管安全副總經(jīng)理

4.2.1　利用公司重大危險(xiǎn)源管理系統(tǒng)，督促各部門(mén)、項(xiàng)目部做好預(yù)警、預(yù)測(cè)、預(yù)案工作、安全風(fēng)險(xiǎn)的辯識(shí)工作。

4.2.2　組織建立重大危險(xiǎn)源的檔案登記、檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控管理，批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單，落實(shí)安全技術(shù)方案的實(shí)施；

4.2.3　完善公司重大事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織開(kāi)展演練，落實(shí)重大事故應(yīng)急救援工作；

4.2.4　參加并協(xié)助重大事故的調(diào)查和處理。

4.3　安全管理部

4.3.1　負(fù)責(zé)定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織實(shí)施和匯總工作；

4.3.2　確定公司重大危險(xiǎn)因素，并編制重大危險(xiǎn)源清單，協(xié)同各部門(mén)制定安全技術(shù)方案；

4.3.3　監(jiān)督、審核相關(guān)部門(mén)制定的重大危險(xiǎn)因素控制措施。

4.3.4　對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔。

4.4　各部門(mén)、項(xiàng)目部

4.4.1　負(fù)責(zé)作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并列出清單報(bào)安全管理部；

4.4.2　制定重大危險(xiǎn)因素的管理方案或控制措施，并報(bào)安全管理部審核確認(rèn)；

4.4.3　負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)因素管理方案或控制措施修改、補(bǔ)充；

4.4.4　組織或聘請(qǐng)有資質(zhì)的人員對(duì)項(xiàng)目危險(xiǎn)源進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估。

4.4.5　建立本部門(mén)、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)管控體系；

4.4.6　對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)估；

4.4.7　對(duì)辯識(shí)出的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定差異化管控措施；

4.4.8　對(duì)管理和施工人員告知安全風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。

4.4.9　對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔；

4.4.10　對(duì)相關(guān)方安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)、管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.5　班組

4.5.1　組織班組成員對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)估；

4.5.2　對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔；

4.5.3　通過(guò)班前會(huì)、班后會(huì)、每周的安全活動(dòng)日進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)的教育和告知。

5　管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法

5.1　安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)體系

5.1.1　安全管理部是公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)的主管部門(mén)；

5.1.2　各部門(mén)兼職安全員是本部門(mén)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)責(zé)任人；

5.1.3　各項(xiàng)目部建立項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)和評(píng)估組織體系，成立由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部管理人員、班組長(zhǎng)和作業(yè)人員組成的安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)小組。

5.2　重大危險(xiǎn)源與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)主要依據(jù)

5.2.1　依據(jù)DL5274-2012水利水電工程施工重大危險(xiǎn)源辯識(shí)及評(píng)價(jià)導(dǎo)則、SL 721-2015水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則施工過(guò)程中和自然災(zāi)害存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)：

5.2.2　安全生產(chǎn)法律法規(guī)及安全管理制度

a)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及其他要求；

b)安全生產(chǎn)管理制度；

c)安全生產(chǎn)責(zé)任制及各部門(mén)、崗位安全生產(chǎn)職責(zé)；

d)部門(mén)及人員消防安全生產(chǎn)職責(zé)；

e)崗位和設(shè)備安全操作規(guī)程；

f)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案。

5.3　危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)的準(zhǔn)則

5.3.1　根據(jù)使用工作危害分析法(JHA)等方法對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)估；

5.3.2　對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)估；

5.3.3　安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，至少?gòu)挠绊懭?、?cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。

5.4　重大危險(xiǎn)源與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)對(duì)象與范圍

5.4.1　人的作業(yè)行為

a) 安全教育培訓(xùn)；

b) “三類(lèi)”人員和特種作業(yè)人員持證上崗；

c) 違章指揮和違章作業(yè)；

d) 勞動(dòng)紀(jì)律和安全操作規(guī)程；

e) 佩戴和使用安全防護(hù)用品；

5.4.2　施工作業(yè)活動(dòng)

a) 施工作業(yè)類(lèi)

b)大型設(shè)備類(lèi)

c)施工場(chǎng)所類(lèi)

d)物質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)

e)生活區(qū)、辦公區(qū)

f)大型活動(dòng)等

5.4.3　環(huán)境

a)粉塵；

b)噪聲；

c)廢氣；

d)廢水；

e)固定廢棄物；

f)振動(dòng)；

g)輻射等。

5.4.4　危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源并確定其特性的過(guò)程。危險(xiǎn)源辨識(shí)包括對(duì)施工安全、自然災(zāi)害等危險(xiǎn)源的識(shí)別，并對(duì)其性質(zhì)加以判斷；

5.4.5　按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類(lèi)，將產(chǎn)生過(guò)程中的危險(xiǎn)源分為六種類(lèi)型（見(jiàn)附表B.1）；主要辨識(shí)區(qū)域有：大型設(shè)備設(shè)置區(qū)、施工場(chǎng)所、材料物資存放區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)、大型活動(dòng)區(qū)等。

5.5　危險(xiǎn)源辨識(shí)方法

5.5.1　安全檢查表分析法(SCL)：適用于施工期評(píng)價(jià)。

5.5.2　作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC)：適用于各階段的評(píng)價(jià)。

5.5.3　作業(yè)條件-管理因子危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法：適用于各階段的評(píng)價(jià)。

5.5.4　預(yù)先危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法：適用于預(yù)評(píng)價(jià)。

5.5.5　各部門(mén)、項(xiàng)目部以班組為單位，結(jié)合本崗位的各種作業(yè)和設(shè)備，查找分析危險(xiǎn)點(diǎn)。發(fā)動(dòng)員工通過(guò)對(duì)作業(yè)活動(dòng)的各個(gè)流程進(jìn)行分析、討論，綜合運(yùn)用詢(xún)問(wèn)和調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)勘查、查閱有關(guān)記錄、獲取有關(guān)信息、習(xí)慣性違章排查法等方法查找分析危險(xiǎn)源及其分布；

5.5.6　各部門(mén)、項(xiàng)目部危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)將危險(xiǎn)源的辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行登記、匯總，形成危險(xiǎn)因素清單；

5.5.7　對(duì)于其他可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源，由各個(gè)項(xiàng)目的專(zhuān)職安全人員組織查找，制定符合各自項(xiàng)目特點(diǎn)的危險(xiǎn)源辨識(shí)表或制度。

5.5.8　填寫(xiě)“危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”（見(jiàn)附錄表A.1）。

5.5.9　還可以采用：工作危害分析法(JHA)、、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS)、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(MES)及適用本單位本工程的其它方法；安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)的具體方法祥見(jiàn)DL/T 5274-2012 水電水利工程施工重大危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)導(dǎo)則提供的辯識(shí)方法。

5.5.10　對(duì)于發(fā)現(xiàn)符合（水利工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)）的危險(xiǎn)源直接判定為重大事故隱患。

5.6　安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)程序

5.6.1　項(xiàng)目部在項(xiàng)目開(kāi)工前，應(yīng)對(duì)施工過(guò)程中可能存在安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)。

5.6.2　對(duì)辯識(shí)出的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)管理人員和施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)教育和告知。

5.6.3　對(duì)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)向管理人員和施工作業(yè)人員進(jìn)行告知。

5.6.4　班組長(zhǎng)應(yīng)利用班前會(huì)、班后會(huì)和每周的安全活動(dòng)日對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的教育。

5.6.5　項(xiàng)目對(duì)辨識(shí)出存在安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料等進(jìn)行評(píng)估，安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，至少?gòu)挠绊懭?、?cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。

5.6.6　根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分級(jí)分類(lèi)差異化動(dòng)態(tài)管理，制定并落實(shí)相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施（包括工程技術(shù)措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施等），對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。

5.6.7　項(xiàng)目部對(duì)辯識(shí)出的安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)檔案。

5.6.8　班組長(zhǎng)應(yīng)作業(yè)過(guò)程中存在危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析，并在班前會(huì)對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行告知。

5.7　安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的控制

5.7.1　根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定哪些風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)制定目標(biāo)、安全管理方案加以控制。

5.7.2　對(duì)需制定目標(biāo)、管理方案的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，由風(fēng)險(xiǎn)所在部門(mén)或項(xiàng)目部制定目標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

5.7.3　針對(duì)同一安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)制定的目標(biāo)和管理方案，需由部門(mén)、項(xiàng)目部和班組三級(jí)共同分工實(shí)施。

5.7.4　安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)與管理方案、隱患排查制度、重大危險(xiǎn)源管理制度相一致。

5.7.5　按照重大危險(xiǎn)源管理制度對(duì)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析控制。

5.8　危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

5.8.1　對(duì)識(shí)別的各類(lèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估其可能造成的危害程度，確定危險(xiǎn)等級(jí)，以便制定相應(yīng)的控制的措施；主要從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境因素三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析；

5.8.2　各部門(mén)、項(xiàng)目部依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法“LEC”法，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)并填入各類(lèi)危險(xiǎn)因素清單。各部門(mén)應(yīng)將已有的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施填入各類(lèi)危險(xiǎn)因素清單內(nèi)；

5.8.3　根據(jù)“LEC”法確定的D值對(duì)危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行危險(xiǎn)級(jí)別的劃分；

5.8.4　各部門(mén)、項(xiàng)目部完成危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定工作后，應(yīng)將所形成的各類(lèi)危險(xiǎn)因素清單整理匯總；

5.8.5　各部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施進(jìn)行匯總審核、修訂、補(bǔ)充。保證辨識(shí)的周密性、正確性，評(píng)價(jià)的合理性，控制措施的有效性；

5.8.6　附LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表(見(jiàn)附錄表B.2 )；

5.8.7　附按危險(xiǎn)性分值劃分危險(xiǎn)等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附表B.3)。

5.8.8　填寫(xiě)“重大危險(xiǎn)源辯識(shí)與分級(jí)評(píng)價(jià)表”（見(jiàn)附錄表A.2）；填寫(xiě)“重大危險(xiǎn)源辯識(shí)與評(píng)價(jià)表匯總表”（見(jiàn)附錄表A.3）。

5.9　危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)的程序

5.9.1　公司工程管理部對(duì)公司存在安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)估；

5.9.2　項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)小組在項(xiàng)目部開(kāi)前應(yīng)對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)估；

5.9.3　公司和項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)辯識(shí)和評(píng)估。

5.10　危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)的控制

5.10.1　建立危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)的工作流程，使相關(guān)人員清楚如何實(shí)施危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；

5.10.2　專(zhuān)職安全人員指導(dǎo)施工人員進(jìn)行危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理工作；

5.10.3　項(xiàng)目部由項(xiàng)目專(zhuān)職安全員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)與管理工作；填寫(xiě)“危險(xiǎn)源（點(diǎn)）監(jiān)控管理表”（見(jiàn)附錄表A.4）、“重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄匯總表”（見(jiàn)附錄表A.5）

5.10.4　根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度確定管理負(fù)責(zé)人，填寫(xiě)“危險(xiǎn)源（點(diǎn)）監(jiān)控管理表”（見(jiàn)附錄表A.4）；

5.10.5　對(duì)辯識(shí)評(píng)估出的危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)，制定工程技術(shù)措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施等，對(duì)危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控填寫(xiě)“危險(xiǎn)源（點(diǎn)）監(jiān)控管理表”（見(jiàn)附錄表A.4）

5.10.6　對(duì)危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精細(xì)化管理，對(duì)不同類(lèi)別的安全風(fēng)險(xiǎn)制定出符合要求的管控措施；

5.10.7　對(duì)管理和施工作業(yè)人員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)知識(shí)方面的培訓(xùn)；（見(jiàn)附錄表A.11）

5.10.8　公司和項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)辯識(shí)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的控制措施向施工作業(yè)人員進(jìn)行告知；（見(jiàn)附錄表A.12）

5.10.9　班組長(zhǎng)在班前會(huì)、班后會(huì)、周安全活動(dòng)會(huì)上對(duì)施工人員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育的提示。

5.10.10　現(xiàn)場(chǎng)施工人員必須持證上崗，熟知本工作崗位存在的危險(xiǎn)源，熟知控制和規(guī)避危險(xiǎn)源的措施。不得麻痹作業(yè)、強(qiáng)行作業(yè)。要佩戴齊全防護(hù)用品后方可上崗工作；

5.10.11　現(xiàn)場(chǎng)的安全員要做好安全交底或技術(shù)交底工作(見(jiàn)JL-04.04-04)，在工作時(shí)間必須到崗到位，認(rèn)真巡查并做好記錄，必要時(shí)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；

5.10.12　項(xiàng)目經(jīng)理作為項(xiàng)目安全的總負(fù)責(zé)人，要全面了解熟悉重大危險(xiǎn)源的存在地點(diǎn)、形式、狀態(tài)以及控制的各種措施；

5.10.13　對(duì)管理方案，施工技術(shù)方案、安全措施實(shí)施后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行施工工作(見(jiàn)附表A.6)。

5.10.14　各級(jí)安全管理人員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度適時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行巡視檢查并填寫(xiě)危險(xiǎn)源巡查記錄表(見(jiàn)附表A.9)。

5.10.15　各級(jí)安全管理人員對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源，應(yīng)根據(jù)工程分工落實(shí)危險(xiǎn)源管理負(fù)責(zé)人并填寫(xiě)危險(xiǎn)源安全管理責(zé)任落實(shí)表(見(jiàn)附表A.10)。

5.11　登記建檔與備案

1　

2　

3　

4　

5　

5.1　

5.2　

5.3　

5.4　

5.5　

5.6　

5.7　

5.11.1　對(duì)評(píng)價(jià)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源，及時(shí)登記建檔,附重大危險(xiǎn)源檔案記錄表(見(jiàn)附表A.8)；

5.11.2　每?jī)赡曛辽賹?duì)公司的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全評(píng)估，并出具安全評(píng)估報(bào)告；

5.11.3　將重大危險(xiǎn)源向主管部門(mén)備案；

5.11.4　重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)過(guò)程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估，并將有關(guān)情況向主管部門(mén)備案。

5.12　重大危險(xiǎn)源預(yù)防

5.12.1　按照施工設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案；

5.12.2　根據(jù)規(guī)范、設(shè)計(jì)要求及施工方案對(duì)重大危險(xiǎn)源部位進(jìn)行防護(hù)；

5.13　危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)管理

5.13.1　根據(jù)施工特點(diǎn)及工程進(jìn)展，對(duì)危險(xiǎn)源實(shí)施動(dòng)態(tài)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制；

5.13.2　告知已辨識(shí)的危險(xiǎn)源和控制措施；

5.13.3　通過(guò)編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、危險(xiǎn)因素控制卡等手段加以控制，確保危險(xiǎn)源始終處于受控狀態(tài)。

5.14　安全警示標(biāo)志和警示牌

在危險(xiǎn)性較大作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和警示牌（內(nèi)容包含名稱(chēng)、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）警示牌格式(見(jiàn)附表A.7)。

6　檢查與考核

檢查與考核的內(nèi)容見(jiàn)表1。

表1：                         檢查與考核的內(nèi)容

7　報(bào)告和記錄

表2給出了執(zhí)行本制度形成的報(bào)告和記錄。

表1　報(bào)告與記錄